در گزارشاتی که به صورت صفحه به صفحه در اختیار شما قرار می گیرد، امکان چاپ گروهی اسناد یا فاکتورها وجود دارد. از جمله این گزارشات می توان به دفتر نقدینگی، دفتر خرید و فروش، دفتر عملیات انبار و فیش حقوقی اشاره نمود. برای مشاهده صفحات بعدی یک گزارش چند صفحه ای، باید از منوی شناور قسمت سفید رنگ فرم، گزینه صفحه بعد را انتخاب نمائید یا کلید ترکیبی Ctrl+PgDn را فشار دهید.

سپس اسناد یا فاکتورهائی که قصد چاپ گروهی آنها را دارید با استفاده از کلید + انتخاب نمائید تا به رنگ زرد درآیند و دکمه  در گوشه سمت چپ بالای فرم را کلیک نمائید تا عمل چاپ گروهی اسناد انتخاب شده صورت پذیرد.

ابتدا با رمز مدیر سیستم وارد برنامه تدبیر شده و در فرم اصلی برنامه، کلید ترکیبی Ctrl+Shift+F8 را فشرده تا فرم دریافت رمز عبور نمایان گردد.

کلیدهای CapsLock و ScrollLock را فشرده و رمز عبور برنامه را وارد نمائید. با کلیک دکمه ، پیغام زیر به نمایش درخواهد آمد:

 با کلیک دکمه   سیستم شروع به حذف کلیه عملیات صورت گرفته در دوره مالی جاری خواهد نمود.

نکته: فرآیند حذف عملیات صورت گرفته در دوره مالی جاری به هیچ وجه منجر به حذف کدینگ حسابها و سرفصل کالاهای تعریف شده در سیستم نمی گردد.

فرم ایجاد / اصلاح سند دریافتنی را با استفاده از دکمه جدید در فرم اسناد دریافتنی باز یا اسناد پرداختنی باز احضار کنید:

در این فرم، چنانچه فیلد اسناد دریافتنی فعال باشد، فیلد وضعیت بصورت وصول نشده می باشد.

 با کلیک بر روی فیلد اسناد دریافتنی، این فیلد را به صورت تغییر دهید. در این حالت فیلد وضعیت هم به صورت وصول شده تغییر می یابد.

نکته:  کاربرد حساب مقابل برای ثبت چکهای به تاریخ روز می باشد. بنابراین وضعیت این دسته چکها به صورت وصول شده خواهد بود.

از منوی شناور فرم معرفی انبار، گزینه مدیریت دسترسی به انبارها را انتخاب نمائید تا فرم کنترل دسترسی به انبار گشوده شود.

از لیست گروه های کاری، گروه کاری مورد نظر را انتخاب نموده و از لیست کلیه انبارها، انبار یا انبارهائی که نمی خواهید کاربر به آنها دسترسی داشته باشد را با استفاده از دکمه  ، به لیست انبارهای غیر قابل دسترسی منتقل نمائید. با کلیک دکمه ذخیره، تغییرات اعمال شده ذخیره خواهد شد.

چنانچه ارتباط عوامل معرفی شده در فرم تعهدات کارفرما با نوع استخدامهای مورد نظر را برقرار نسازید (حتی با درصد صفر برای نوع استخدام خاص)، زمان مشاهده لیست بیمه، با یک فرم خالی مواجه خواهید شد.

برای برقراری این ارتباط در فرم معرفی تعهدات کارفرما عوامل “بیمه سهم کارفرما” و ” بیمه بیکاری” را تعریف نمائید.

سپس در فرم ویژگیهای عامل با استفاده از دکمه جدید، ارتباط آن عامل را با نوع استخدام مورد نظر برقرار نمائید.

نکته: برای مشخص نمودن درصد عامل تعهد کارفرما برای نوع استخدام مورد نظر، در فیلد درصد، عدد مورد نظر را وارد نمائید. درصد عوامل تعهد کارفرما برای هریک از انواع استخدام می تواند مقدار صفر نیز به خود بگیرد.

در فرم معرفی کسور، عامل مالیات را به عنوان یکی از کسور معرفی نمائید.

سپس دکمه ویژگیها را کلیک نمائید تا فرم ویژگیهای عامل (مالیات) احضار گردد.

همانطور که مشاهده می کنید، دکمه فرمول محاسبه غیر فعال است. چنانچه بخواهید برای عامل مالیات، فرمول محاسبه تعریف نمائید، می بایست روی سطر مورد نظر از فرم ویژگیهای مالیات، کلید Enter را فشار دهید تا فرم فرمول محاسبه مالیات احضار گردد. (در حالت عادی نمی توان فرمول محاسبه برای آن تعریف کرد.)

 در این فرم با کلیک دکمه انتخاب پارامتر، می توانید پارامترهای مورد نظر در محاسبه مالیات را از لیست پارامترها با استفاده از دکمه انتخاب پارامتر انتخاب نمائید و فرمول محاسبه را تعیین نمایید.

بله، در فرم احکام حقوقی یک حکم حقوقی جدید از نوع ترک خدمت برای پرسنل مورد نظر تعریف نمائید و از لیست باز شدنی نوع حکم:، گزینه ترک خدمت را انتخاب نمائید.

 با کلیک دکمه  ،یک سطر جدید در لیست احکام حقوقی برای شخص مورد نظر ایجاد خواهد شد.

 سپس از فرم تنظیمات محیطی، برگه تنظیمات عمومی را انتخاب نمایید.

 در این فرم، چک باکس سطر صفر در لیست بیمه در ماه بعدی، را فعال نمایید.

 همانطور که مشاهده می نمائید برای ارائه لیست بیمه بهمن ماه، در فرم گزارش لیست بیمه یک ردیف اطلاعات با مقادیر صفر برای آقای رضا حیدری با ذکر تاریخ پایان خدمت در ستون تاریخ ترک کار درج گردیده است.

در یکی از فرمهای عملیاتی (برای مثال فرم فروش)، فرم ایجاد / اصلاح سریالها را احضار کنید. از منوی شناور فرم، گزینه کنترل سریالها در کلیه عملیات کالا را فعال نمائید. پیغام زیر به نمایش در می آید:

با تأیید فرم، از این پس برای کالاهای مورد استفاده در فرمهای عملیاتی سریال در نظر گرفته خواهد شد.